宁夏回族自治区宁夏大学教学实验农场2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏大学教学实验农场2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏大学教学实验农场暨宁夏原种繁殖场是集教学、科研、实习、实训、大学生科技创新创业、农作物新品种展示示范为一体的综合性教学实验与示范基地；是宁夏大学下属单位，属性为正处级事业（差额）单位，内部实行企业化管理，执行企业会计制度，财务独立核算。
实验农场全场占地面积1890亩（其中农场本部面积1228亩、西玉分场面积662亩），场部下设办公室、生产科、财务科三个职能科室。现有职工98人，其中：在职职工26人，包括场级干部3人，科级干部2人；退休职工72人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宁夏大学教学实验农场部门预算为：宁夏大学教学实验农场本级预算。
无其他二级预算单位。
宁夏大学教学实验农场2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 预算数
| 项目（按功能分类）
| 预算数
|
小计
| 公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
| | 一、本年支出
| | | |
（一）一般公共预算财政拨款
| 207.69
| （八）社会保障和就业支出
| 76.61
| 76.61
| |
（二）政府性基金预算财政拨款
| | （十）医疗卫生与计划生育支出
| 8.63
| 8.63
| |
| | （十三）农林水支出
| 108.48
| 108.48
| |
| | （二十）住房保障支出
| 13.97
| 13.97
| |
| | | | | |
| | | | | |
二、上年结转结余
| | 二、年末结转结余
| | | |
（一）一般公共预算财政拨款
| | （一）一般公共预算财政拨款
| | | |
（二）政府性基金预算财政拨款
| | （二）政府性基金预算财政拨款
| | | |
收入总计
| 207.69
| 支出总计
| 207.69
| 207.69
| |
| | | | | | | | |
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目
| 2018年预算安排总计
| 公共财政预算拨款
| 政府性基金
|
科目编码
| 科目名称
| | 小计
| 自治区经费拨款
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
| 中央专项转移支付
| 中央一般性转移支付
| |
| 宁夏大学教学实验农场
| 207.69
| 207.69
| 207.69
| | | | |
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 21.58
| 21.58
| 21.58
| | | | |
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 8.63
| 8.63
| 8.63
| | | | |
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 46.4
| 46.4
| 46.4
| | | | |
2101102
| 事业单位医疗
| 8.63
| 8.63
| 8.63
| | | | |
2130104
| 事业运行
| 108.48
| 108.48
| 108.48
| | | | |
2210201
| 住房公积金
| 13.97
| 13.97
| 13.97
| | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目
| 2017年执行数
| 2018年预算数
| 2018年预算数与2017年执行数
|
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 增减额
| 增减%
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 25.61
| 21.58
| 21.58
| | -3.93
| -15.35%
|
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 0
| 8.63
| 8.63
| | 8.63
| 100%
|
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 5.93
| 46.4
| 46.4
| | 40.47
| 682%
|
2101102
| 事业单位医疗
| 10.25
| 8.63
| 8.63
| | -1.62
| -15.8%
|
2130104
| 事业运行
| 129.44
| 108.48
| 108.48
| | -20.96
| -27.13%
|
2210201
| 住房公积金
| 17.18
| 13.97
| 13.97
| | -3.21
| -18.68%
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目
| 基本支出预算
|
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 人员支出
| 日常公用支出
|
总计
| 207.69
| 207.69
| 0
|
301
| 一、工资福利支出
| 146.65
| 146.65
| |
30101
| 基本工资
| 63.83
| 63.83
| |
30102
| 津贴补贴
| 3.41
| 3.41
| |
30103
| 奖金
| 9.72
| 9.72
| |
30104
| 社会保障缴费
| 11.02
| 11.02
| |
30106
| 伙食补助费
| | | |
30107
| 绩效工资
| 28.46
| 28.46
| |
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 21.58
| 21.58
| |
30109
| 职业年金缴费
| 8.63
| 8.63
| |
30199
| 其他工资福利支出
| | | |
302
| 二、商品和服务支出
| 0
| | 0
|
30201
| 办公费
| | | |
30202
| 印刷费
| | | |
30203
| 咨询费
| | | |
30204
| 手续费
| | | |
30205
| 水费
| | | |
30206
| 电费
| | | |
30207
| 邮电费
| | | |
30208
| 取暖费
| | | |
30209
| 物业管理费
| | | |
30211
| 差旅费
| | | |
30212
| 因公出国（境）费用
| | | |
30213
| 维修（护）费
| | | |
30214
| 租赁费
| | | |
30215
| 会议费
| | | |
30216
| 培训费
| | | |
30217
| 公务接待费
| | | |
30218
| 专用材料费
| | | |
30224
| 被装购置费
| | | |
30225
| 专用燃料费
| | | |
30226
| 劳务费
| | | |
30227
| 委托业务费
| | | |
30228
| 工会经费
| | | |
30229
| 福利费
| | | |
30231
| 公务用车运行维护费
| | | |
30239
| 其他交通费用
| | | |
30240
| 税金及附加费用
| | | |
30299
| 其他商品和服务支出
| | | |
303
| 三、对个人和家庭的补助
| 61.04
| 61.04
| |
30301
| 离休费
| | | |
30302
| 退休费
| 46.4
| 46.4
| |
30303
| 退职（役）费
| | | |
30304
| 抚恤金
| | | |
30305
| 生活补助
| 0.67
| 0.67
| |
30306
| 救济费
| | | |
30307
| 医疗费
| | | |
30308
| 助学金
| | | |
30309
| 奖励金
| | | |
30310
| 生产补贴
| | | |
30311
| 住房公积金
| 13.97
| 13.97
| |
30312
| 提租补贴
| | | |
30313
| 购房补贴
| | | |
30314
| 采暖补贴
| | | |
30315
| 物业服务补贴
| | | |
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| | | |
310
| 四、其他资本性支出
| 0
| | 0
|
30102
| 办公设备购置
| | | |
30103
| 专用设备购置
| | | |
30107
| 信息网络及软件购置更新
| | | |
30199
| 其他资本性支出
| | | |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数
| 2017年执行数
| 2018年预算数
|
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车购置费
| 公务用车运行费
| 小计
| 公务用车购置费
| 公务用车运行费
| 小计
| 公务用车购置费
| 公务用车运行费
|
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目
| 2018年预算安排总计
| 基本支出
| 项目支出
|
科目编码
| 科目名称
| 小计
| 工资福利支出
| 商品和服务支出
| 对个人和家庭的补助
| 对企事业单位的补贴
| 债务利息支出
| 其他资本性支出
| 其他支出
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 预算数
| 项目（按功能分类）
| 预算数
|
小计
| 公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
| | 一、本年支出
| | | |
（一）一般公共预算财政拨款
| 207.69
| （八）社会保障和就业支出
| 76.61
| 76.61
| |
| | （十）医疗卫生与计划生育支出
| 8.63
| 8.63
| |
| | （十三）农林水支出
| 108.48
| 108.48
| |
| | （二十）住房保障支出
| 13.97
| 13.97
| |
| | | | | |
二、上年结转结余
| | | | | |
其中：一般公共预算财政拨款
| | 二、年末结转结余
| | | |
政府性基金预算财政拨款
| | 其中：一般公共预算财政拨款
| | | |
| | 政府性基金预算财政拨款
| | | |
收入总计
| 207.69
| 支出总计
| 207.69
| 207.69
| |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目
| 合计
| 上年结转、结余
| 财政拨款收入
| 事业收入
| | 上级补助收入
| 下级单位上缴收入
| 其他收入
| 用事业基金弥补收支差额
|
科目编码
| 科目名称
| 小计
| 一般公共财政预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 金额
| 其中：纳入财政专户管理的非税收入
| 事业单位经营收入
|
| 宁夏教学实验农场
| 207.69
| | 207.69
| 207.69
| | | | | | | | |
2019999
| 其他一般公共服务支出
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2080504
| 未归口管理的行政单位离退休
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 21.58
| | 21.58
| 21.58
| | | | | | | | |
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 8.63
| | 8.63
| 8.63
| | | | | | | | |
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 46.4
| | 46.4
| 46.4
| | | | | | | | |
2101101
| 行政单位医疗
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2101102
| 事业单位医疗
| 8.63
| | 8.63
| 8.63
| | | | | | | | |
2101103
| 公务员医疗补助
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130101
| 行政运行
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130103
| 机关服务
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130104
| 事业运行
| 108.48
| | 108.48
| 108.48
| | | | | | | | |
2130106
| 科技转化与推广服务
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130108
| 病虫害控制
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130109
| 农产品质量安全
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130110
| 执法监管
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130119
| 防灾救灾
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130122
| 农业生产支持补贴
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130124
| 农业组织化与产业化经营
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130135
| 农业资源保护修复与利用
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2130199
| 其他农业支出
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
2210201
| 住房公积金
| 13.97
| | 13.97
| 13.97
| | | | | | | | |
2210203
| 购房补贴
| 0
| | 0
| 0
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 事业单位经营支出
| 对附属单位补助支出
|
科目编码
| 科目名称
|
| 宁夏大学教学实验农场
| 207.69
| 207.69
| | | | |
2019999
| 其他一般公共服务支出
| 0
| 0
| | | | |
2080504
| 未归口管理的行政单位离退休
| 0
| 0
| | | | |
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 21.58
| 21.58
| | | | |
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 8.63
| 8.63
| | | | |
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 0
| 46.4
| | | | |
2101101
| 行政单位医疗
| 0
| 0
| | | | |
2101102
| 事业单位医疗
| 8.63
| 8.63
| | | | |
2101103
| 公务员医疗补助
| 0
| 0
| | | | |
2130101
| 行政运行
| 0
| 0
| | | | |
2130103
| 机关服务
| 0
| 0
| | | | |
2130104
| 事业运行
| 108.48
| 108.48
| | | | |
2130106
| 科技转化与推广服务
| 0
| 0
| | | | |
2130108
| 病虫害控制
| 0
| 0
| | | | |
2130109
| 农产品质量安全
| 0
| 0
| | | | |
2130110
| 执法监管
| 0
| 0
| | | | |
2130119
| 防灾救灾
| 0
| 0
| | | | |
2130122
| 农业生产支持补贴
| 0
| 0
| | | | |
2130124
| 农业组织化与产业化经营
| 0
| 0
| | | | |
2130135
| 农业资源保护修复与利用
| 0
| 0
| | | | |
2130199
| 其他农业支出
| 0
| 0
| | | | |
2210201
| 住房公积金
| 13.97
| 13.97
| | | | |
2210203
| 购房补贴
| 0
| 0
| | | | |
宁夏大学教学实验农场2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏大学教学实验农场2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏大学教学实验农场2018年财政拨款收支总预算207.69万元。收入预算包括：一般公共预算拨款207.69万元。无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出76.61万元、医疗卫生与计划生育支出8.63万元、农林水支出108.48万元、住房保障支出13.97万元。
二、关于宁夏大学教学实验农场2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏大学教学实验农场2018年一般公共预算拨款基本支出207.69万元，比2017年执行数据增加19.28万元，增加10.23%。 其中：
人员经费207.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0元，因宁夏大学教学实验农场属于事业（差额）单位，按2018年预算文件要求没有公用经费。
（二）项目支出情况说明。
宁夏大学教学实验农场2018年预算中没有预算项目支出经费。
三、关于宁夏大学教学实验农场2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏大学教学实验农场2018年“三公”经费财政拨款预算数为 / 万元，其中：因公出国（境）费 / 万元，公务用车购置 /万元，公务用车运行费 / 万元，公务接待费/ 万元。
四、关于宁夏大学教学实验农场2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
因宁夏大学教学实验农场属于事业（差额）单位，按2018年预算文件要求没有政府性基金预算拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
因宁夏大学教学实验农场属于事业（差额）单位，按2018年预算文件要求没有政府性基金预算拨款项目支出。
五、关于宁夏大学教学实验农场2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，宁夏大学教学实验农场2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算207.69万元，支出总预算207.69万元。
收入预算包括：财政拨款收入207.69万元，占100%。
支出预算包括：基本支出207.69万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
因宁夏大学教学实验农场属于事业（差额）单位，按2018年预算文件要求没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
因宁夏大学教学实验农场属于事业（差额）单位，2018年预算中无政府采购经费。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏大学教学实验农场占用使用国有资产882.31万元，总体为:1、固定资产：房屋10296平方米，原值246.6万元；车辆2辆，原值40.98万元；其他固定资产原值273.21万元；固定资产原值共计560.79万元，已提累计折旧285.05万元，固定资产净值275.74万元；2、其他资产价值606.57万元，其中土地面积1322437.5平方米，名义价值5.00元。
（四）预算绩效情况
宁夏大学教学实验农场2018年无项目预算，也就没有项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
宁夏大学教学实验农场一般公共预算表中其他行政事业单位离退休支出项，2017年执行数为5.93万元，具体为离退休公用经费3.53万元、财政追加的4名退休职工和谐奖2.4万元；2018年预算数为46.4万元，具体为离退休公用经费3.8万元、按2018年预算要求新增加的71名退休职工和谐奖42.6万元；
宁夏宁夏大学教学实验农场2018年部门预算——名词解释
宁夏大学教学实验农场没有没有需要解释的名称。
位置：